忻州市第五中学2022年度部门预算公开

忻州市第五中学2022年度部门预算公示

目 录

 第一部分概况............................................................................................1

     一、 本单位职责..............................................................................1

      二、 机构设置情况.........................................................................1

 第二部分2022年度单位预算报表.......................................................1

    一、忻州五中2022年预算收支总表...........................................1

　　二、忻州五中2022年预算收入总表...........................................1

三、忻州五中2022年预算支出总表............................................1

四、忻州五中2022年财政拨款收支总表...................................2　　

五、忻州五中2022年一般公共预算支出预算表.....................2　　

六、忻州五中2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表...2　　

七、忻州市五中2022年政府性基金预算收入预算表............2　　

八、忻州市五中2022年政府性基金预算支出预算表............2　　

九、忻州市五中2022年“三公”经费支出预算表................2

十、忻州市五中2022年机关运行经费预算财政拨款情况表.............2

 第三部分2022年度部门预算情况说明............................3 

     一、2022年度部门预算数据变动情况及原因.........................3

     二、“三公”经费增减变动原因说明........................................3

     三、机关运行经费增减变动原因说明........................................3

     四、政府采购情况.............................................................................3

     五、绩效管理情况......................................................................3

     六、国有资产占有使用情况....................................................4

     七、其他说明...............................................................................4

第四部分名词解释.............................................................................4

第一部分 概况

一、本单位职责

    忻州市第五中学是一所市教育局直属的初级中学，二级预算单位。主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，关注学生的身心健康，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

学校现设校长1名，书记1名，副校长3名。学校内设办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务室、网管中心、宣教中心、考试中心、安全中心、党委办公室和少工委等职能部门。截止2021年12月31日，我校现有编制125人，在职教职工116人，其中正高级岗位5人，副高级岗位11人，中级岗位50人，初级岗位48人，见习期人员1 人，事业管理人员1人。退休人员27人，合计143人。

第二部分 2022年度单位预算报表（见附件）

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资产经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

        本单位2022年度预算收支1,578.67万元，比上年年初预算增加58.01万元。原因2021年8月新入编教师1人，工资福利支出较上年预算增加8.51万元，对个人家庭补助预算较上年增加了0.92万元；由于初一年级招生人数增加，公用经费较上年增加了15.03万元，项目支出较上年增加33.55万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

        按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，今年我单位“三公”经费支出0万元：其中因公出国（境）费无，公务用车购置及运行维护费无、公务接待费无，与2021年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2022年度无机关运行经费预算，与2021年相同。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额41万元，其中：政府采购货物预算3万元、维修费预算38万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目共5个，包括班主任津贴、中小学课改科研经费、课后服务费、安保经费和驻村工作队员补助等，涉及一般公共预算当年拨款94.69万元。

2、绩效目标情况（见附表）

    （1）安保经费。

（2）班主任津贴。

    （3）中小学课改科研经费。

（4）课后服务费。

（5）驻村工作队员补助。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

本单位2022年度没有公务用车预算。

2、房屋情况

我校现有综合楼一栋，教学楼三栋，实验楼一栋等，建筑面积11903平方米，房屋净值1990万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

本单位现在的其他国有资产如下，通用设备净值193万元，专用设备净值15万元，家具净值64万元，图书原值18.6万元，无形资产（含土地）净值192万元。

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

本单位2022年预算没有政府购买服务项目。

2、其他

本单位没有其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据的我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补租收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。