忻州市第五中学2019年度决算公开

一、学校概况

忻州市第五中学创建于一九九五年十月，位于忻府区和平街6号，是一所市教育局直属的公办初级中学。收入全部为财政拨款，独立核算的二级预算单位。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展,贯彻执行党和国家的教育方针政策,规范办学，努力办人民满意的教育。

截止2019年12月31日，学校现有22个教学班，学生1085人。在职教职工113人，退休人员21人。

二、2019年度公开的部门决算报表（见附件）

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况

1、2019年度财政拨款收入1552.37万元,年初结转和结余3.81万元, 合计1556.18万元;本年支出1501.92万元,年末结转结余54.27万元,合计1556.18万元。

2019年度财政拨款收入比2018年增加了108.51万元，主要原因是调整工资标准使人员经费拨款增加。

2、本年支出合计1501.92万元，基本支出1343.35万元，项目支出158.56万元。人员经费1267.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费和对个人和家庭的补助支出等。公用经费 233.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出等费用。

2019年度的项目支出比上年度增加了91.11万元，其原因有二，一是本年度的维修费用增加，二是因2018年度的工资标准调整，其增资部分是2019年以政策性增资在项目支出中拨付的。

（二）主要指标变动情况说明

1、本年度学生人数1085人，比上年度减少了15.23%,原因是本年度的招生人数少于毕业生人数。

2、年末结转和结余542660.23元，比上年增加1325.05%，其原因是本年度的年末结转和结余财政没有收回，全部结转下年度使用。

（三）政府采购执行情况说明

本年度我单位无政府采购方面的支出。

（四）“三公”经费情况说明

本年度我校的因公出国费、公务车购置及运行费和公务接待费支出均为零，与上年率持平。培训费支出7709元，比上年度减少65.69%，其原因是本年度没有支出教师继续教育培训费。

（五）2019年度的绩效评价工作，我单位主要完成部门预算整体绩效评价、课改科研经费项目绩效评价、城乡义务教育补助经费项目绩效评价和校园维修项目的绩效评价等四项。全部如期报送财政局绩效科，整体评价结果良好。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

3、年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。